監(jiān)督索引號53032319055301000

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計規(guī)劃并組織實施，管理本行政區(qū)域內的城市街道改造、公共設施配套建設、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保障維護好企業(yè)的生產環(huán)境；保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項 。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，丹鳳街道緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步堅定信心、攻堅克難、奮勇爭先、真抓實干，全力推進小康丹鳳建設。

1、大力推進經濟發(fā)展。一是鞏固發(fā)展農煙林畜產業(yè)。堅持以品種改良、樣板建設為重點，種植糧食作物3.39萬畝，產量達1.26萬噸，種植油料作物1.98萬畝，產量達0.28萬噸，積極調整農業(yè)產業(yè)結構，種植蔬菜、中藥材、花卉等特色經濟作物3.2萬畝；不斷優(yōu)化煙葉結構，提高煙葉質量，強化烤煙政策宣傳與合同管理，種植烤煙7300余畝，收購煙葉96.5萬公斤，實現(xiàn)產值3000余萬元；注重林業(yè)產業(yè)發(fā)展，堅持封山育林與人工造林相結合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復步伐，完成退耕還林200余畝，石漠化治理9000畝，嚴格落實護林防火責任，加大宣傳教育和巡邏檢查力度，有效處置森林火情1起，加大林政資源管護力度，重點整治私挖亂采、毀林開荒等現(xiàn)象，補植圓柏樹苗19.98萬余株，面積900畝，有效維護了全街道的生態(tài)安全；強化動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查，疫情排查，嚴格落實疫情報告制度，扎實做好非洲豬瘟防控工作，大力推廣畜牧科技，不斷優(yōu)化畜牧養(yǎng)殖結構，建成生豬養(yǎng)殖小區(qū)3個、家庭農場2個、規(guī)模養(yǎng)殖戶13戶、肉牛養(yǎng)殖小區(qū)3個，出欄肉豬9.55萬頭、肉牛0.46萬頭、肉羊1.51萬頭、肉禽18.9萬羽，實現(xiàn)肉類總產1.1萬噸。全年農、林、牧、漁總產值達32733.79萬元，同比增長9%。二是全面完成經濟發(fā)展任務。主動做好項目推介、建設服務等工作，完成招商引資1.3億元，占全年目標任務的100%；完成固定資產投資4.24億元，占全年目標任務4億元的106%；2019年預計城鎮(zhèn)常居居民人均可支配收入達36834元，同比增9%，農村常住居民人均可支配收入達15719元，同比增10%。

2、著力加強政治建設。一是高度重視人大、政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、工青婦工作。目前，共收集整理人大議案建議4條，提交政協(xié)提案建議5個；組織人大代表、政協(xié)委員進行工作評議2個站所，對新閩泰年產3300萬平方米陶瓷生產線建設項目、矣臘昆鋼焦化安全防護區(qū)搬遷安置項目、山龍村委會村級公墓建設管理、幸福河帶狀公園項目、古城鐵路貨場戰(zhàn)略裝車項目等情況進行視察。全面完成職工醫(yī)療互助的收繳，轄區(qū)內征行政事業(yè)職工入會率達100%，企業(yè)職工入會率達100%；充分發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三八”、“六一”、“脫貧攻堅送戲下鄉(xiāng)”“送戲下鄉(xiāng)進校園”、“全民健身廣場舞”等文藝演出活動30余場次，丹鳳代表隊榮獲舞動新時代全民健身廣場舞比賽金獎，及時做好農村婦女培訓，發(fā)放婦女創(chuàng)業(yè)貸款16戶240萬元。二是全力維護社會穩(wěn)定。加強對“城中村”、城郊結合部、重點企業(yè)、重點部位的社會治安綜合治理，抓好重大會議及節(jié)假日期間轄區(qū)內維穩(wěn)工作，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，刑事案件立案392件，破獲109件，受理各類治安案件328件，查處203件，深入開展緝槍治爆專項整治行動，發(fā)放宣傳資料1.5萬份，全街道無重特大治安事件發(fā)生；接待群眾來信來訪263人次，無一人到市赴省進京非正常上訪；各級調解組織化解調處各類矛盾糾紛532件，化解調處率98.3%；主動做好35名社區(qū)矯正對象的教育轉化工作，無重新犯罪人員。三是掃黑除惡縱深推進。強化掃黑除惡宣傳氛圍營造和線索摸排，讓廣大群眾積極參與到線索舉報、打財斷血、打擊“保護傘”等行動中來，深挖徹查，持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭行動，充分利用宣傳標語、橫幅、村喇叭、微信群、宣傳欄等深入廣泛宣傳，全力做好掃黑除惡宣傳工作，在街道辦公區(qū)域制作了掃黑除惡知識宣傳欄1個，LED顯示屏1塊，張貼宣傳畫5張。同時，在街道中心城區(qū)小區(qū)、鐵路橋、高速路橋、隧道口、文筆大道兩側、高速路入口、鳳凰大道及各村社顯著位置制作掃黑除惡宣傳標語160余條，4000余平方米，以聯(lián)村領導為組長，對各聯(lián)村社轄區(qū)學校、衛(wèi)生院、小區(qū)、活動室、店鋪、車站、單位等重要地段張貼曲靖市掃黑除惡宣傳畫報7000份、舉報獎勵公告1500份，召開掃黑除惡主題黨課17次，通過與村干部、群眾代表座談，開展“大走訪、大排查、大起底”活動，全年共排查辦理各類線索39件，專項斗爭取得了初步成效。

3、持續(xù)鞏固脫貧攻堅工作成效。街道按照中央和省、市、縣脫貧攻堅工作要求，切實提高政治站位，以“兩不愁三保障”為標準，緊扣“三率一度”，舉全街道之力，奮力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效。2019年2月順利通過省級第三方評估檢查，群眾滿意度和認可度達99.7%。一是做實產業(yè)支撐，破解收入難點。通過烤煙種植、勞務輸出、合作社帶動發(fā)展等方式，做實產業(yè)支撐，確保產業(yè)扶貧措施全覆蓋。成立7個專業(yè)合作社，流轉土地748畝發(fā)展板栗、雪松、花椒、柳杉等種植業(yè)，帶動建檔立卡貧困戶293戶1286人實現(xiàn)脫貧增收，實現(xiàn)產業(yè)扶貧全覆蓋。目前，以烤煙種植為主要支撐產業(yè)的有229戶887人，常年在外務工為支撐的有420戶519人，二是加快農村危房改造，破解住房難點。堅持“一戶一宅”的原則，累計投入農村危房改造資金1260余萬元，實施危房改造384戶、拆除重建446戶。目前，所有加固重建項目全部完成入住。三是落實基本醫(yī)療制度，破解就醫(yī)難點。建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險，發(fā)放了健康扶貧明白卡、服務證，轄區(qū)所有大病戶已按照健康扶貧30條措施，落實了基本醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助、醫(yī)療費用兜底保障，切實解決了就醫(yī)、報銷等問題，努力讓建檔立卡貧困人口看得起病、方便看病、看得好病。四是配合做好教育扶貧，破解就學難點。按照“分類扶持、全面保障”的教育扶貧思路，全面落實減、免、貸、補、獎、扶、幫等措施，開展留守兒童、孤殘學生、貧困家庭學生等特殊困難學生幫扶計劃，狠抓控輟保學工作，確保所有貧困家庭學生資助全覆蓋。五是落實社會保障措施，破解養(yǎng)老難點。全街道3006名建檔立卡貧困人口中，除未滿16周歲的青少年和在校學生不要求購買外，符合參保條件的已全部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，貧困對象社會養(yǎng)老保險覆蓋率達100%。六是推進基礎設施建設，破解公共基礎落后難點。按照“缺什么、補什么”的原則，投資3800余萬元統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動場所、衛(wèi)生室等基礎設施項目建設，不斷擴大扶貧受益面，切實增強群眾的獲得感，提高群眾滿意度。

4、注重文化與社會建設。一是高度重視意識形態(tài)工作。嚴格落實第一責任人職責，配齊配強宣傳干部隊伍，切實抓好意識形態(tài)工作的政治責任和領導責任。注重理論武裝和理論建設，制定學習計劃，搭建學習平臺，訂購《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》等黨的理論書籍700余份，要求黨員干部真學實做，切實增強“四個意識”，不斷筑牢黨員干部理想信念根基；大力宣傳脫貧攻堅、殯葬改革、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境等工作，弘揚厚養(yǎng)薄葬、勤勞致富、節(jié)儉辦事、文明祭祀等良好的社會新風。注重文化建設，結合中國傳統(tǒng)節(jié)日、脫貧攻堅等工作，組織開展春節(jié)、三八婦女節(jié)、脫貧攻堅送戲下鄉(xiāng)、全民健身等不同形式的文藝演出和體育競技活動30余次，組織文藝骨干培訓112人次，服務水平得到不斷提高。注重精神文明建設，扎實開展“文明村”“文明單位”創(chuàng)建活動，深化開展“十星級文明戶”“五好文明家庭”“平安家庭”等評選活動，創(chuàng)建“平安家庭”2134戶，其中示范戶180戶，組織評選“好公婆”、“好媳婦”等20戶，古城村趙思源戶被評為省級“五好家庭”和市級“最美家庭”，李存蘭戶被評為市級“最美家庭”，古城社區(qū)被曲靖市婦聯(lián)表彰為“巾幗美麗鄉(xiāng)村示范點”。二是統(tǒng)籌推進教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。大力宣傳《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國義務教育法》等法律法規(guī)，義務教育階段控輟保學工作扎實有效，適齡兒童入學率達100%；按照教育扶貧政策，義務教育階段實施“營養(yǎng)改善計劃”、“兩免一補”，高中及以上階段實施“雨露計劃”、助學貸款等工程，貧困家庭學生入學率達100%；通過宣傳、常規(guī)檢查等手段規(guī)范幼兒園各項管理工作，全街道學前教育入園（班）率達99%；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源配置，實施農村義務教育薄弱學校改造工程，完成文筆完小188㎡，恩榮完小60㎡，古城完小109㎡，海晏明德小140 ㎡，大堵小學 161㎡，淑足小學128㎡“廁所革命”改造工程。強化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，組織開展食品藥品經營單位安全檢查5次，加大對禁用藥殘及添加物快速抽檢力度，完成養(yǎng)殖場瘦肉精抽檢7個批次，獸藥抽檢5批次，飼料抽檢6批次，完成定性檢測農產品樣品200余個，轄區(qū)內沒有發(fā)生農產品質量安全事故。三是嚴格落實安全生產責任制。嚴格執(zhí)行安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的工作機制，全面落實企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責任，層層簽訂安全生產責任書，加大安全生產投入和隱患治理力度，重點對非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)、煙花爆竹零售點、食品藥品、道路交通、建筑施工場地、消防、旅游等行業(yè)或領域進行監(jiān)管，嚴防各類安全事故發(fā)生。積極開展汛期地質災害、水利安全隱患排查，落實應急值守責任，形成屬地管理、部門聯(lián)動的強大合力，共組織開展安全生產大檢查12次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書12份、地質災害避險通知書1份，整改安全隱患30處，加掛安全警示標識50余處。建立完善應急管理制度和應急預案，組建由30余人組成的應急隊伍，強化應急演練和培訓5次，確保人民群眾生命財產安全，全街道沒有發(fā)生重大安全生產事故。

5、切實加強生態(tài)文明建設。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，正確處理生態(tài)保護和建設發(fā)展的關系，結合城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作要求，配合相關單位做好城鄉(xiāng)綠化工作，完成村莊道路、水系周邊綠化15公里。重點做好地質災害防治、農村居民建房申報、打擊違規(guī)用地和私挖亂采行為，制止在基本農田上私挖魚塘40余個3萬余平方米。嚴格落實河長制，共開展巡河110次，召開河長會議2次，清理河流3條，清除河道污染物27噸，拆除河道沿線違章建筑280平方米。扎實開展河流“清四亂”專項行動，開展聯(lián)合執(zhí)法3次，共排查出問題23個，已全部整改銷號。加大農業(yè)面源污染綜合治理工作，共發(fā)放各類宣傳資料5000余份，張貼標語40余條，推廣測土配方施肥4.1萬畝、農作物秸稈綜合利用2萬畝，推廣高效、低毒、低殘留農藥使用面積3萬畝；嚴格執(zhí)行國家養(yǎng)殖小區(qū)糞污無害化處理有關規(guī)定，實現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場病死畜禽無害化處理池全覆蓋，無害化處理率達100%；加大護林防火宣傳力度，簽發(fā)戶主保證書1.2萬份，張貼森林防火戒嚴令200份，書寫宣傳標語560條，有效維護了全街道的生態(tài)安全。

6、扎實抓好城市建設管理。按照縣城總體規(guī)劃要求，堅持以人為本、建管并重的原則，扎實推進新型城鎮(zhèn)化建設。一是強化城市規(guī)劃管理。主動將街道、社區(qū)的建設納入縣城總體規(guī)劃，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道等重點項目的控制性規(guī)劃編制，結合城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作要求，配合縣級相關做好交通秩序、市容市貌整治，規(guī)范公共設施、園林綠化、私搭亂建、市場交易管理，共簽定門前“三包”責任書3200余份，清理衛(wèi)生死角1200余處，切實改善人居環(huán)境，提升城市品位。二是抓實征地拆遷和項目建設。累計完成新閩泰陶瓷廠、高速公路導流島、星達星陶瓷廠、子午景觀大道、文筆公園、北溪河、幸福河、高速公路、北延線、灰山南路等項目征地5600余畝，遷墳200余宗、拆遷240余戶，有力地支持了全縣的城市建設和2個工業(yè)園區(qū)重點項目的順利實施，為全市第二輪重點項目觀摩提供了4個點，第三輪重點項目開工提供了5個點。三是積極開展違章建筑清理排查。以治理“違法建筑、違法用地、違法經營”為工作重點，以拆除違法違章建筑為突破口，共出動巡查人員800余人次、巡查車輛260余輛次，制止在規(guī)劃區(qū)域私搭亂建行為49起、依法拆除違法違建18起，強制拆除房屋面積5015平方米，清理違法經營、占道經營110起，有效遏制和取締了“三違”建設行為。

7、全面加強黨的建設。

一是扎實開展“兩學一做”學習教育。按照“基層黨建提質創(chuàng)新年”要求，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，確保真學實做。今年以來，街道班子成員深入所在支部講黨課16次，進行專題學習教育4次，“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學習6次，開展“萬名黨員進黨校、送教下鄉(xiāng)助脫貧”活動1次，組織觀摩培訓、學習交流4次。二是抓好黨支部規(guī)范化建設。按照“組織規(guī)范班子好、管理規(guī)范隊伍好、機制規(guī)范運行好、要素規(guī)范保障好、工作規(guī)范作用好“五好五規(guī)范”要求，狠抓支部規(guī)范化建設，完成3個村黨總支，17個黨支部的規(guī)范化建設。三是高質量抓實黨員發(fā)展工作。嚴格按照黨員發(fā)展的5個階段、25個步驟把好黨員發(fā)展程序關、質量關，注重從優(yōu)秀青年、致富能手、村組干部中培養(yǎng)積極分子、發(fā)展黨員，優(yōu)化黨員結構，提升發(fā)展質量，確定積極分子17人、重點發(fā)展對象14人，計劃發(fā)展預備黨員12人、按期轉正13人。四是推進村（居）小組活動場所建設。采取“項目整合、上級幫扶、社會捐贈、群眾自籌”等方式，有效利用原有各村（居）小組的原有用房、閑置校舍、閑置地塊等，按照“10有”標準，全面推進活動場所建設，解決“無場所議事”難題。2019年完善14個活動場所制度建設，新建16個、修繕的4個全部投入使用，實現(xiàn)街道49個村（居）小組38個黨支部活動場所全覆蓋。五是發(fā)展壯大集體經濟。充分發(fā)揮街道區(qū)位、資源優(yōu)勢，擴大集體經濟收入總量，圍繞“土地流轉，服務創(chuàng)收”要求，采取“公司+合作社+基地+農戶”模式，因地制宜發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，收取服務費為集體創(chuàng)收3—5萬元，全面消除集體經濟“空殼”村，切實解決“無錢辦事”難題。六是全力抓好黨風廉政建設。強化黨風廉政建設黨工委主體責任和紀工委監(jiān)督責任，始終把規(guī)矩和紀律挺在前面，層層簽訂黨風廉政建設責任書，切實增強廣大黨員干部的勤政廉政意識；加強農村財務管理，組織開展農村財務基礎知識業(yè)務培訓9期120余人次，共接到信訪線索44件，受理44件，辦結35件，正在辦理9件，給予黨內嚴重警告處分1人，警示談話6人，誡勉談話5人，通報批評3人，約談6人，在全街道營造了風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

8、突出個性化考核。一是穩(wěn)步推進昆鋼焦化項目安全防護區(qū)搬遷安置工作。矣臘搬遷項目自2012年開始征地，2013年9月正式開工建設，涉及搬遷戶28戶，項目規(guī)劃建設住房共102套，目前已建成34套，理好建房基礎7套。自項目啟動以來，及時成立安全防護區(qū)搬遷安置工作領導小組，召開專題會議，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，組織街道、村社干部進村入戶做通群眾工作，化解矛盾糾紛60余次，依法穩(wěn)步推進搬遷安置工作。目前，項目征地、主體工程及附屬設施建設、28戶協(xié)議簽訂、資金兌付、搬遷入住、原有舊房拆除、復墾已全部完成。二是快速推進矣臘工業(yè)園區(qū)新閩泰項目征地工作。新閩泰年產3300萬平方米陶瓷產品生產線建設項目位于矣臘工業(yè)園區(qū)，涉及丹鳳街道矣臘社區(qū)矣臘村和山龍村委會河外村2個村小組550戶2000余人，共需征地1100余畝，街道成立專項工作組，強化組織領導，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，進村入戶宣傳征地政策，扎實做好群眾工作，公開、公平、公正丈量，嚴格按標準進行補償，共化解矛盾糾紛80余起，遷墳70余冢、拆遷房屋8戶。目前，征地工作已全部完成，建設方正在加緊施工中。三是有序推進南盤江綜合治理幸福河、北溪河征遷工作。子午河支流通源河防洪綜合治理工程起點位于小石山水庫溢洪道與輸水涵交匯處，終點位于下游水臺子村北溪河與子午河交匯處，治理總長9.96km，子午河及其支流通源河防洪綜合治理工程征收228畝土地涉及丹鳳街道幸福河1880米63畝，北溪河4943米165畝，自征地工作啟動以來，丹鳳街道強化組織領導，成立專項工作組，壓實工作責任，進村入戶宣傳征地政策，積極與自然資源局、水務、規(guī)劃等部門溝通對接，及時有效解決歷史遺留問題，扎實做好群眾工作，共化解矛盾糾紛50余起，依法有序穩(wěn)步推進征地工作，目前征地工作已全部完成。四是全方位推進國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建。結合創(chuàng)衛(wèi)工作要求，以整治提升人居城市環(huán)境為重點，以問題為導向，嚴格定人、定崗、定責，實現(xiàn)創(chuàng)衛(wèi)工作全方位、全覆蓋、無縫隙、精細化管理。狠抓基礎設施建設，對鳳凰大道兩側進行改造提升，統(tǒng)一墻體顏色外包裝15763平方米，對道路兩旁空礦地帶砌圍墻2310米，投資360余萬元安裝路燈87盞，新建高標準公廁30座，配備壓縮車1輛、勾背車8輛、垃圾箱265個，保潔員172個，手推車172輛，街道運輸處理率達100%；集中連片開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，突出“三清一改”重點，對違法經營、占道經營、三堆三亂、溝渠污水、畜禽糞便、背街小巷、犄角旮旯等進行全面整治，累計組織勞力16800余人次，動用機械平整土地8公里，清理殘垣斷壁82處，三堆三亂1200余處2100個，塘溝23條，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城打下了堅實基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1、師宗縣人民政府丹鳳辦事處

2、師宗縣丹鳳街道財政所

3、師宗縣丹鳳街道文化綜合服務中心

4、師宗縣丹鳳街道社會保障服務中心

5、師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心

7、師宗縣丹鳳街道黨群服務中心

8、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦

9、師宗縣丹鳳街道農業(yè)農村綜合服務中心水務辦

10、師宗縣丹鳳街道應急管理服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年末實有人員編制89人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員3人，主要是財政所長期聘用助征人員。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛9輛。實有在編車輛四輛是納入財政預算的公務用車，其中黨工委、辦事處各一輛，財政所一輛，林業(yè)護林防火一輛：沒有納入財政預算的五輛車分別是農業(yè)農村辦兩輛，應急管理服務一輛，農村規(guī)劃建設管理服務中心一輛，黨群服務中心一輛。沒有納入財政預算的事業(yè)單位用車沒有實行公車改革。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣丹鳳街道2019年部門決算公開 (1).xls

（點擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年度收入合計4，676.3萬元。其中：財政撥款收入4，676.3萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比2018年7026萬元減少2349.7萬元，下降33.4%。減少原因是財政困難，資金調度艱難，丹鳳街道所屬幾個重點項目已竣工結算，專項撥入資金大額減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年度支出合計4，303.02萬元。其中：基本支出1，354.95萬元，占總支出的31.49%；項目支出2，948.07萬元，占總支出的68.51%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比2018年6006.08萬元減少1703.06萬元，下降28.3%。減少原因是財政困難，資金調度艱難，丹鳳街道所屬幾個重點項目已竣工結算，專項撥入資金大額減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1，354.95萬元。與上年1462.03萬元對比減少107.08萬元，下降7.32%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、住房公積金、在職職工養(yǎng)老保險、年初預算的個人公用經費等因為財政困難都沒有執(zhí)行預算。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.78%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.22%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2，948.07萬元。比上年的4544.05萬元減少1595.98萬元，下降35.12%。主要原因是財政困難，資金調度艱難，丹鳳街道所屬幾個重點項目已竣工結算，扶貧支出減少。具體項目開展工作情況如下：

1.師財預[2019]1號文及師財行[2019]20號文安排的4.8萬元人大代表活動費、陣地建設費。主要用于人大代表開展活動發(fā)生的辦公費、車輛維護費、其他交通費等3.8萬元；1萬元用于人大代表活動陣地建設費用。

2.師財預[2019]1號文30萬元年初預算用于機關辦公費辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等；師財預[2019]63號文鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟普查工作經費5萬元用于經濟普查工作中的辦公費、印刷費、會議費等。

3.師財預[2019]73號文關于下達支出預算指標的通知10萬元，用于信永中和會計服務費（脫貧攻堅財政資金檢查）。

4.師財行[2019]4號文關于下達支出預算指標的通知3.24萬元，用于2018年綜合專職調解員生活補助；下達15萬元用于統(tǒng)戰(zhàn)工作中發(fā)生的辦公費、勞務費；下達交通協(xié)管員補助1.08萬元用于交通協(xié)管員生活補助。

5.師財行[2019]1號關于下達支出預算指標的通知14.7萬元，用于脫貧攻堅摘帽第一階段考核獎勵；師財預[2019]145號下達500萬元用于通源大街北延線基礎設施建設。

6.師財預[2019]25號關于下達支出預算指標的通知20萬元，用于鐵路貨場拆遷補償費。

7.師財預[2019]51號關于下達支出預算指標的通知1020萬元，用于矣臘昆鋼焦化項目安全防護區(qū)搬遷安置1020萬元。

8.師財預[2019]51號關于下達支出預算指標的通知10萬元，用于榮海新區(qū)和文筆公園征地和拆遷中發(fā)生的辦公經費支出。

9.師財農[2019]4號關于下達支出預算指標的通知下達中央2018年專項轉移支付農機補貼，用于2018年丹鳳街道購置農機補貼的農戶、合作社農機購置補貼兌現(xiàn)。

10.師財整合[2019]20號關于下達2019年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農資金的通知下達農村危房改造項目386.01萬元，用于拆除重建148戶，每戶補助2.162萬元，合計320.01萬元；用于2018-2019年維修加固及拆除重建151戶，超出按補助標準資金60萬元。師財整合[2019]10號關于下達貧困縣2019年第一批中央專項扶貧資金的通知下達225.13萬元，用于丹鳳社區(qū)、矣臘社區(qū)、大堵社區(qū)、古城社區(qū)、海宴社區(qū)、淑足村委會、山龍村委會、法雜村委會的道路及庭院硬化基礎設施建設。師財整合[2019]16號關于下達貧困縣2019年第二批中央專項扶貧資金的通知，下達22.09萬元用于文筆社區(qū)道路硬化2191.4平方米。師財整合[2019]13號關于下達2019年第一批省級財政專項扶貧資金的通知，下達45萬元用于9個村社區(qū)三堆改三園村內綠化基礎設施建設。師財農[2019]24號關于下達2018年兩個退出貧困縣一次性獎勵性財政專項扶貧資金的通知，下達40.31萬元用于矣臘社區(qū)2019年串戶道路及庭院硬化5494平方米，古城社區(qū)12.99萬元用于建設2150平方米串戶道路及庭院硬化。

11.師財整合[2019]35號關于下達2019年第十二批中央統(tǒng)籌整合涉農資金的通知下達100萬農業(yè)生產發(fā)展資金，分別用于矣臘社區(qū)、淑足村委會、文筆社區(qū)、丹鳳社區(qū)、古城社區(qū)五個村社壯大集體經濟項目。師財整合[2019]10號關于下達貧困縣2019年第一批中央專項扶貧資金的通知下達23.27萬元，20.49萬元用于大堵社區(qū)種植花椒、核桃、板栗；2.78萬元用于古城社區(qū)種植雪松、蘋果等產業(yè)發(fā)展。師財整合[2019]16號關于下達貧困縣2019年第二批中央專項扶貧資金的通知下達31.31萬元，用于山龍村委會種植核桃、板栗、花椒等產業(yè)發(fā)展。師財整合[2019]13號關于下達2019年第一批省級財政專項扶貧資金的通知下達14萬元用于矣臘社區(qū)種植核桃、杉樹等產業(yè)發(fā)展。師財農[2019]22號關于下達2019年第一批市級財政專項扶貧資金的通知，下達50萬元，18.37萬元用于海宴社區(qū)種植竹柳、雪松、柳杉、核桃；31.63萬元用于淑足村委會種植紅梨、核桃等產業(yè)發(fā)展。師財農[2019]24號關于下達2018年兩個退出貧困縣一次性獎勵性財政專項扶貧資金的通知，下達26.7萬元用于發(fā)雜村委會種植板栗產業(yè)發(fā)展。

12.師財整合[2019]41號關于下達2019年扶貧項目管理費的通知，下達資金50萬元，用于辦公（規(guī)劃設計、審計驗收）、勞務等支出。師財整合[2019]53號關于下達2019年扶貧項目管理費的通知，下達資金20萬元用于扶貧勞務支出。師財整合[2019]11號關于下達省級2019年貧困村第一書記(工作隊長)工作經費的通知，下達5萬元用于大堵社區(qū)、山龍村委會、淑足村委會、發(fā)雜村委會、矣臘社區(qū)第一書記辦公經費補助。師財整合[2019]54號關于下達2019年扶貧項目管理費的通知，下達資金25萬元用于其他商品和服務支出。師財預[2019]1號年初下達25萬元扶貧工作經費用于辦事處2019年扶貧涉及的會議費、辦公費、車輛維護費等支出。曲財產業(yè)[2019]135號關于下達2018年產糧大縣中央財政獎勵資金的通知，下達資金60萬元用于淑足社區(qū)、古城社區(qū)、法雜村委會、海宴社區(qū)等人居環(huán)境提升工程。師財整合[2019]16號關于下達貧困縣2019年第二批中央專項扶貧資金的通知，下達資金61.5萬元，用于古城社區(qū)、海宴社區(qū)人居環(huán)境的基礎設施建設。

13.師財預[2019]165號關于下達2018年9月至12月“五星村”考核獎勵經費的通知，下達資金9.4萬元用于村社考核兌現(xiàn)“五星村”獎勵。

14.師財整合[2019]1號關于下達2018年建檔立卡貧困勞動力外出務工人員一次性生活補助的通知，下達資金20.29萬元分別兌現(xiàn)縣內472人、省內133人；省外169人；國外一人共計775人外出打工一次性生活補助。師財整合[2019]6號關于下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧項目管理費的通知，下達資金10萬元用于迎接省級專項評估脫貧退出迎檢工作經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年度一般公共預算財政撥款支出3，273.02萬元，占本年支出合計的76.06%。 比上年的3603.08萬元減少330.06萬元，下降9.16%，減少原因：一是扶貧資金投入減少，二是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及績效工資，不能及時繳納醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員相關經費，也未按年初預算執(zhí)行人員公用經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出967.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.54%。主要用于人大、黨委、街道辦、財政所、為民服務中心等正常運轉支出。 

  2.公共安全（類）支出1.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于執(zhí)法中隊人員補助；

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出80.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.46%。主要用于文化中心人員經費支出；

  4.社會保障和就業(yè)（類）支出265.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.1%。主要用于社保中心人員及公用經費支出，。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出31.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%。用于在職職工醫(yī)療保險繳費；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出216.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%。用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員及公用經費支出；

  7.農林水（類）支出1，593.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.7%。用于農業(yè)綜合服務管理中心人員經費支出，惠農補貼及扶貧專項支出。

  8.交通運輸（類）支出30.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。用于外出務工人員一次性生活補助，省級專項評估脫貧退出迎檢工作經費；

  9.住房保障（類）支出86.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。用于繳納職工住房公積金；

  10.災害防治及應急管理（類）支出0.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。用于群測群防人員經費補助；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28.5萬元，支出決算為22.3萬元，完成預算的78.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為15.5萬元，完成預算的77.5%；公務接待費支出決算為6.8萬元，完成預算的80%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴控“三公”經費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少4萬元，下降15.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.5萬元，增長3.33%；公務接待費支出決算減少4.5萬元，下降39.82%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數減少的原因：

一是加強對考察費的管理?？刂瞥鍪?、縣參加會議、考察的人數，不安排沒有實際意義的公務考察活動。出差之前提前填寫出差申請單，作為報銷時的依據。

二是加強對公務車輛的管理，規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為。公務用車維修到單位定點機構修理，在修理前履行報批手續(xù)，經單位負責人同意后修理；節(jié)假日和不使用時車輛一律停放到單位內。

三是控制公務接待費用。嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準，實行“一支筆”審批。

四是紀檢辦公室牽頭，嚴格加強對各單位“三公”經費的監(jiān)督檢查，建立長效機制，要求單位做好“三公”經費公開工作，接受公眾監(jiān)督。

五是今年縣級財政困難，資金調度艱難正常公用經費都沒有執(zhí)行年初預算及緩撥。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15.5萬元，占69.51%；公務接待費支出6.8萬元，占30.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出15.5萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于丹鳳街道辦事處機構正常運轉及扶貧工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.8萬元。其中：

國內接待費支出6.8萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及脫貧攻堅檢查驗收用餐支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處2019年機關運行經費支出90.36萬元，比2018年的31.44萬元增加58.92萬元，增長187.40%，主要原因是上年項目類機關經費沒有上報，加之今年用于脫貧摘帽各種費用增長。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓等機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣丹鳳街道辦事處資產總額2516.18萬元，其中，流動資產2340.59萬元，固定資產175.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加415.99萬元，其中：流動資產增加468.93萬元，固定資產減少52.94萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值3.6萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額16.65萬元，其中：政府采購貨物支出16.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055301111